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3.平衡情況。收支相抵，一般公共預算年終結余75897萬元（全部結轉下年使用），其中：增發國債結轉54389萬元。

 （二）政府性基金預算收支及平衡情況

1.收入情況。政府性基金收入173501萬元，完成調整預算的102.1%，比上年減少10582萬元，下降5.7%；上級補助收入4837萬元；地方政府專項債券轉貸收入71400萬元，其中：置換債券9300萬元，新增債券62100萬元；上年結余11328萬元；收入合計261066萬元。

2.支出情況。政府性基金支出171502萬元，比上年減少194484萬元，下降53.1%；上解上級支出500萬元；調出資金63319萬元；專項債務還本支出12400萬元，其中：置換債券9300萬元，專項債務還本3100萬元；支出合計247721萬元。

3.平衡情況。收支相抵，政府性基金年終結余13345萬元（全部結轉下年使用），比上年增加2017萬元。

（三）國有資本經營預算收支及平衡情況

國有資本經營預算收入4616萬元，完成預算的153.9%；上級補助收入8萬元，上年結余11萬元，收入合計4635萬元。縣本級沒有安排支出，調入一般公共預算4616萬元補充預算穩定調節基金統籌安排,上級補助支出3萬元，年終結余16萬元（上級補助收入，結轉下年使用）。

（四）縣本級社會保險基金預算收支及平衡情況

縣本級社會保險基金收入91993萬元，完成預算的104.8%；上年結余101245萬元；收入合計193238萬元。社會保險基金支出76459萬元，完成預算的103.8%。收支相抵，本級社會保險基金年終結余116779萬元。

（具體收支、平衡情況詳見附件1－6）

二、政府性債務基本情況

2023年，縣十八屆人大常委會第十四次會議批準調整政府債務限額為1536333萬元，比2022年增加89304萬元（一般債務27204萬元，專項債務62100萬元）。同時新增債務已按要求支出項目分類列入預算，并批準調整2023年財政收支預算。

2024年1月5日，經省政府批準，省財政廳下達《關于收回部分政府債務結存限額的通知》（閩財債管〔2024〕2號）文件，集中收回我縣部分2018年及以前年度形成的政府債務結存限額174521萬元，其中：收回一般債務結存限額105529萬元，收回專項債務結存限額68992萬元；收回后，省財政廳核定我縣2023年末政府債務限額為1361812萬元，其中：一般債務限額681210萬元，專項債務限額680602萬元。

因此，我縣2023年政府債務限額調整為1361812萬元，其中：一般債務限額681210萬元，專項債務限額680602萬元，比2022年債務限額1447029萬元減少85217萬元。

2023年底，我縣地方政府債務余額1247843萬元，其中：一般債務591489萬元，專項債務656354萬元。我縣政府性債務嚴格控制在省財政廳核定的限額內。

2023年，我縣債券還本付息支出共計126890萬元，其中償還一般債券本金73012萬元，一般債券利息20012萬元，專項債券本金12400萬元，專項債券利息21466萬元。

三、落實縣人大預算決議工作情況

2023年，我縣財政認真落實縣十八屆人大二次會議決議及縣人大常委會的審查意見，深化財政改革創新，加強財政資源統籌運作，實施更加積極有為、注重實效的財政政策，全面提升財政營商環境，促進加快融入新發展格局。我縣財政收支運行平穩有序，財政收入穩定增長，財政支出有效落實。

（一）強化預算資金統籌力度，提升支撐保障大局作為實力

一是超額完成財政收入目標。2023年，經濟運行呈現持續恢復向好態勢，部分行業實體經濟和重點項目建設稅源貢獻有所提高，以及增值稅留抵退稅規模減小和加大非稅收入的征管工作力度，財政收入超額完成縣十八屆人大二次會議審議通過的預期目標，一般公共預算總收入再次突破50億元大關。2023年11月，本著實事求是的原則，經科學測算，對財政收入各項指標做出適當調整，并依法報請縣十八屆人大常委會第十四次會議批準。2023年，一般公共預算總收入50.91億元，完成調整預算50億元的101.8%，同比增長11.0%，其中：稅收收入完成35.82億元，比上年增長2.8%。增值稅14.03億元，增長25.2%；企業所得稅6.74億元，下降43.6%；個人所得稅1.35億元，增長19.4%；其他中小稅種13.7億元，增長29.8%。非稅收入15.09億元，增長36.7%。二是強化資源統籌增強度。加強“四本預算”及跨年度間資金統籌，一般公共預算支出同比增長12.1%，“三?！敝С觥鶆毡鞠?、強產興城等重點支出得到有效保障。三是爭取上級資金減壓力。全面梳理研究上級轉移支付補助政策清單和重點投向，協同合力策劃生成項目，完善績效考核機制，各鄉鎮各部門全力向上爭取轉移支付和債券轉貸支持，其中：轉移支付資金36.03億元，地方政府債券16.19億元（新增債券8.93億元、置換債券7.26億元），年可節約利息支出0.65億元以上，有效緩解了還本付息和項目資金需求壓力。四是優化支出結構保重點。嚴格落實縣人大批準的預算，強化預算執行約束力，把嚴預算支出、資產配置、政府采購等關口，堅決杜絕無預算、超預算安排支出。堅持政府帶頭過“緊日子”，嚴控一般性支出和“三公”經費。完善存量資金盤活機制，收回部門結轉結余資金2.17億元，保障用于重點急需領域。

（二）優化財政政策支持體系，力促實體經濟穩健發展

堅持以財政政策有為促進市場有效、企業有利、發展有益，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。完善政策支持實體經濟增后勁。用好惠企政策線上直達兌現平臺和“政策找企”平臺，2023年實施“免申即享”獎補項目21個，將“即申即享”全流程時限壓縮在40天以內。精簡流程，提高惠企資金兌現撥付效率，辦理惠企直達資金54筆0.25億元。支持企業實施技術改造、轉型升級等項目，主動會同企業主管部門爭取上級惠企資金0.53億元。千方百計穩定和擴大就業。實施就業穩崗暖心服務行動，采取一次性穩就業獎補、高校畢業生安居補助、三支一扶、公益性崗位補貼、職業技能培訓等措施力保居民就業。擴大失業保險基金使用對象和項目，返還不裁員、少裁員企業失業穩崗補貼0.03億元,惠及1576家企業。設立企業應急保障周轉專項資金。以安溪縣小城鎮建設投資有限公司（國企）為平臺，設立企業應急保障周轉專項資金0.43億元，幫助企業正常解決生產經營企業轉貸款過橋資金。2023年，實際幫助企業4家次，累計使用0.62億元。優化提升營商環境“軟實力”。聚焦優化政府采購營商環境，制定落實攻堅行動方案，逐項鞏強補弱促提升。開展“清隱去壘”整治行動,全面清除政府采購領域對企業設置的隱形門檻和壁壘障礙，切實提升政府采購監管質效。

（三）完善民生保障投入機制，推進社會事業協調發展

2023年我縣財政堅持完善保障和改善民生財政投入機制， “三?！敝С?1.52億元，同比增長5.2%；與民生相關支出63.81億元，增長17.4%，占一般公共預算支出的81.3%。一是農林水支出6.44億元，增長1.0%。整合籌措鄉村振興項目資金1.94億元，促進鞏固拓展脫貧攻堅成果與實施鄉村振興有效銜接，實施鄉村產業發展、宜居鄉村建設、基礎設施提升、鄉村生態保護等全面推進鄉村振興十三大行動，提高鄉村生產生活水平；投入1.48億元，支持發展特色現代農業和生態綠色農業、高標準農田建設、耕地地力保護、村級組織運轉、村集體經濟創收補助及農村公益事業“一事一議”獎補；投入0.62億元，支持森林資源培育管護和現代林業經濟發展；投入0.80億元用于農村水利發展、防汛救災和水生態文明建設；投入0.36億元，支持茶產業發展和茶葉宣傳。二是社會保障和就業支出10.95億元，增長26.9%。重點支持城鄉低保、居民基本養老保險、優撫對象撫恤補助、殘疾人兩項補貼等方面支出，保障體系不斷完善，社會保障全面覆蓋我縣城鄉。三是衛生健康支出6.05億元，增長9.1%。投入衛生專項資金1.25億元，支持基本公共衛生服務體系、婦幼保健、重大疾病和突發性傳染病防控等；投入1.31億元，保障疫情防控平穩轉段；投入1億元，落實城鄉居民基本醫療保險補助、醫療救助政策；持續深化醫改工作，投入0.71億元推進公立醫院改革、藥品耗材零差率補助等；投入0.47億元，落實完善人口和計劃生育利益導向政策；投入0.16億元，支持老齡衛生健康事業發展。四是教育支出25.62億元，增長4.4%。主要支持公辦幼兒園、中小學校建設，實施城區擴容、薄弱校改造和提升工程，促進現代職業教育質量提升，全面改善辦學條件，落實義務教育“兩免一補”政策，推動學前教育和中小學資源擴優提質，保障義務教育均衡發展。五是文化旅游體育與傳媒支出1.11億元，增長11.7%。繼續推進公共文化服務體系建設，免費開放公共圖書館、博物館、文化館、體育館和綜合文化站，實施農村數字電影放映工程，支持文物保護、體育競賽和全民健身活動，加快鄉村旅游建設，推進文旅融合發展。六是科學技術支出0.27億元，增長10.9%。支持重點產業科技創新、科技成果轉移轉化、科普活動、知識產權保護，開展科技宣傳普及，提升全民科學素質。七是節能環保支出1.48億元，增長36.0%。持續打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰，全面推行“河長制”，深化環保設施與能力建設，開展重點流域水環境綜合治理、城鄉污水處理整治、城鄉污水管網改造和建設、城鄉生活垃圾無害化收集處理，推進城鄉公廁建設、改造和維護管理。

（四）深化財政體制機制改革，提升財政運行績效

強化思路舉措創新，加強財政體制機制改革，提升財政資源配置效率和資金使用效益，有效發揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用。一是深化預算管理制度改革。加大零基預算改革力度，推進預算支出標準體系和預算項目庫建設，做實做細預決算公開。二是推進預算管理一體化系統。提升預算編制、預算執行、績效管理、會計核算、資產和政府采購模塊運行效率，增強大數據理財能力。三是完善預算績效閉環管控。加強事前績效評估、事中績效監管，硬化績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制。完成3297個項目60.39億元績效目標批復及運行監控，安排636個項目開展事前評估、選取2個項目開展事中評價、3個項目開展績效重點項目評價和部門整體評價。四是政府采購總量繼續擴大。2023年審批政府采購項目186個，預算金額4.27億元，中標金額3.94億元，節約率7.7%。五是財政投資預算評審和投資工程竣工結算成效明顯。全年完成預算評審項目82個，送審金額27.96億元，審定金額25.03億元，審減2.93億元，審減率達10.5%;全年完成竣工結算項目43個，結算金額13.35億元，審定金額12.96億元，審減0.39億元，審減率達2.9%。六是建立政府采購糾紛調解工作機制。2023年5月份，成立安溪縣政府采購糾紛調解委員會，按照“合法合規、誠實信用、高效便捷、注重效果”的原則，組織實施職責范圍內的糾紛化解工作，探索建立先調解、后裁決、調解與裁決并行的模式，有效化解政府采購糾紛。通過建立政府采購糾紛調解工作機制，進一步規范政府采購糾紛處理流程，拓展政府采購糾紛處理渠道，有效化解政府采購糾紛，維護政府采購當事人合法權益，優化政府采購營商環境。開展試點工作以來，因調解而終止政府采購行政裁決的案件5件，占全部案件的100%，政府采購投訴案件同比下降75%，沒有申請行政復議案件。七是扎實開展財政監督檢查。繼續加強涉農、醫療衛生、文教科技、生態環保等社會關注度高的專項資金檢查，嚴格落實檢查線索移交規定，督促整改各類違規問題。八是防范化解政府債務風險。落實政府債務限額管理，嚴格在人大批準的政府債務限額內舉借新增債務，嚴禁在法定限額外違法違規舉債，加快國有土地出讓等方式多渠道籌集償債資金，切實壓減債務規模，降低債務風險水平。

2023年，預算執行工作在縣委的有力領導下，自覺接受人大依法監督和政協民主監督，各級各部門協同共為、財稅部門攻堅拼搏，取得較好成效。但我們也清醒地看到，財政工作仍面臨一些困難和問題，主要是：世界經濟下行、需求收縮和貿易保護主義抬頭等沖擊外貿訂單和出口市場，國內經濟疫后恢復曲折前進、房地產市場仍未企穩、微觀主體信心不足等制約工業生產、擴大投資和社零消費，我縣產業轉型升級爬坡過坎，新舊動能轉化活力不足，財政收入支撐走弱。落實上級重大決策部署、“抓項目、促發展”系列行動、民生社會事業補短板等重點領域剛性支出需求增大，政府債務還本付息支出壓力較大，財政處于“緊平衡”狀態。對于這些困難和問題，我們將通過深化改革、加強管理，逐步加以解決，爭取以更加優異的成績，為我縣可持續發展作出新的更大的貢獻。